BUSCAR DESPESAS 2024
DESPESAS
Data: | 22/05/2024 |
Valor(R$): | 5.115,10 |
Uni.Gestora Emitente: | 020402 - Programas especiais da saude |
Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. |
Fornecedor: | 02488226000109 - ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO |
Programa | 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO |
Ação | 2047 - MANUTENCAO DO PAB - 2 |
Elemento | 30 |
Subelemento | 3016 |
Fonte | 999 |
Modalidade | 90 |
Modalidade da Aplicação | 90 |
Fonte | 999 |
Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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22/05/2024 | 020402 - Programas especiais da saude | 5115,10 |
22/05/2024 | 020402 - Programas especiais da saude | 5115,10 |
22/05/2024 | 020402 - Programas especiais da saude | 5115,10 |
22/05/2024 | 020402 - Programas especiais da saude | 5115,10 |
Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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23/05/2024 | 020402 - Programas especiais da saude | 5115,10 |