BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0522003

Data: 22/05/2024
Valor(R$): 5.115,10
Uni.Gestora Emitente: 020402 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Fornecedor: 02488226000109 - ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2047 - MANUTENCAO DO PAB - 2
Elemento 30
Subelemento 3016
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
22/05/2024 020402 - Programas especiais da saude 5115,10
22/05/2024 020402 - Programas especiais da saude 5115,10
22/05/2024 020402 - Programas especiais da saude 5115,10
22/05/2024 020402 - Programas especiais da saude 5115,10

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
23/05/2024 020402 - Programas especiais da saude 5115,10