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BUSCAR DESPESAS 2024
DESPESAS
Dados do empenho: 0527001
| Data: | 27/05/2024 |
| Valor(R$): | 15.400,00 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020303 - Fundeb |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTFUNCIONAIS PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
| Fornecedor: | 09558001000120 - REAL JET LTDA ME |
| Programa | 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO |
| Ação | 2040 - MANUTENCAO DO ENSINO ADMINISTRATIVO - 2 |
| Elemento | 39 |
| Subelemento | 3912 |
| Fonte | 999 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 999 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 27/05/2024 | 020303 - Fundeb | 15400,00 |
Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 28/05/2024 | 020303 - Fundeb | 15400,00 |