BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0527001

Data: 27/05/2024
Valor(R$): 15.400,00
Uni.Gestora Emitente: 020303 - Fundeb
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTFUNCIONAIS PARA ATENDER OS INTERESSES DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Fornecedor: 09558001000120 - REAL JET LTDA ME
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2040 - MANUTENCAO DO ENSINO ADMINISTRATIVO - 2
Elemento 39
Subelemento 3912
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
27/05/2024 020303 - Fundeb 15400,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
28/05/2024 020303 - Fundeb 15400,00