BUSCAR DESPESAS 2024
DESPESAS
Data: | 27/05/2024 |
Valor(R$): | 5.661,93 |
Uni.Gestora Emitente: | 020201 - Secretaria municipal de administracao |
Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXAS DAGUA PARA ESTA PREFEITURA. |
Fornecedor: | 05674039399 - ESTEVAM OSORIO NETO |
Programa | 0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO |
Ação | 2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2 |
Elemento | 36 |
Subelemento | 3606 |
Fonte | 999 |
Modalidade | 90 |
Modalidade da Aplicação | 90 |
Fonte | 999 |
Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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