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BUSCAR DESPESAS 2024
DESPESAS
Dados do empenho: 0527006
| Data: | 27/05/2024 |
| Valor(R$): | 5.661,93 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020201 - Secretaria municipal de administracao |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE CAIXAS DAGUA PARA ESTA PREFEITURA. |
| Fornecedor: | 05674039399 - ESTEVAM OSORIO NETO |
| Programa | 0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO |
| Ação | 2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2 |
| Elemento | 36 |
| Subelemento | 3606 |
| Fonte | 999 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 999 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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