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BUSCAR DESPESAS 2024
DESPESAS
Dados do empenho: 0528001
| Data: | 28/05/2024 |
| Valor(R$): | 10.004,20 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020402 - Programas especiais da saude |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. |
| Fornecedor: | 41258385000179 - EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA-EPP |
| Programa | 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO |
| Ação | 2047 - MANUTENCAO DO PAB - 2 |
| Elemento | 39 |
| Subelemento | 3944 |
| Fonte | 999 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 999 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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