Data: |
28/05/2024 |
Valor(R$): |
13.836,90 |
Uni.Gestora Emitente: |
020402 - Programas especiais da saude |
Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A GRATIFICACAO DO NOVO FIANCIAMENTOP AB- COMPONENTE QUALIDADE CONCERNENTE AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNCICIPAL DE SAUDE. |
Fornecedor: |
00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO |
Programa |
0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO |
Ação |
2047 - MANUTENCAO DO PAB - 2 |
Elemento |
11 |
Subelemento |
1151 |
Fonte |
999 |
Modalidade |
90 |
Modalidade da Aplicação |
90 |
Fonte |
999 |