BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0528005

Data: 28/05/2024
Valor(R$): 13.836,90
Uni.Gestora Emitente: 020402 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A GRATIFICACAO DO NOVO FIANCIAMENTOP AB- COMPONENTE QUALIDADE CONCERNENTE AOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA MUNCICIPAL DE SAUDE.
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2047 - MANUTENCAO DO PAB - 2
Elemento 11
Subelemento 1151
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
28/05/2024 020402 - Programas especiais da saude 13836,90
28/05/2024 020402 - Programas especiais da saude 13836,90
28/05/2024 020402 - Programas especiais da saude 13836,90
28/05/2024 020402 - Programas especiais da saude 13836,90
28/05/2024 020402 - Programas especiais da saude 13836,90
28/05/2024 020402 - Programas especiais da saude 13836,90
28/05/2024 020402 - Programas especiais da saude 13836,90
28/05/2024 020402 - Programas especiais da saude 13836,90

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
28/05/2024 020402 - Programas especiais da saude 13836,90