Data: |
29/05/2024 |
Valor(R$): |
4.597,37 |
Uni.Gestora Emitente: |
020501 - Fundo municipal de assistencia social |
Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO PEDAGOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Fornecedor: |
03812051346 - ANA PAULA TEIXEIRA SOUSA |
Programa |
0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO |
Ação |
2056 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - 2 |
Elemento |
36 |
Subelemento |
3606 |
Fonte |
999 |
Modalidade |
90 |
Modalidade da Aplicação |
90 |
Fonte |
999 |