BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0529029

Data: 29/05/2024
Valor(R$): 1.512,00
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SEVICOS COMO TECNICA DE AMBULANCIA EM URGENCIA E EMERGENCIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Fornecedor: 01118644379 - VALDILEIDE SOARES DE SOUSA
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/05/2024 020401 - Fundo municipal de saude 1512,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/05/2024 020401 - Fundo municipal de saude 1512,00