BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0529037

Data: 29/05/2024
Valor(R$): 1.412,00
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Secretaria municipal de educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO MONITOR DE ENSINO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Fornecedor: 08125301364 - RODENSON DOS REIS LIMA OLIVEIRA
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/05/2024 020301 - Secretaria municipal de educacao 1412,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/05/2024 020301 - Secretaria municipal de educacao 1412,00