Data: |
31/05/2024 |
Valor(R$): |
1.030,93 |
Uni.Gestora Emitente: |
020201 - Secretaria municipal de administracao |
Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL DE ORNAMENTACAO DO EVENTO EM ALUSAO AO DIA 18 DE MAIO (COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES) NA LOCALIDADE SAO JOSE DOS MATOS. |
Fornecedor: |
03276609371 - ANA CAROLINE ALVES SILVEIRA |
Programa |
0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO |
Ação |
2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2 |
Elemento |
36 |
Subelemento |
3606 |
Fonte |
999 |
Modalidade |
90 |
Modalidade da Aplicação |
90 |
Fonte |
999 |