BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0531014

Data: 31/05/2024
Valor(R$): 1.030,93
Uni.Gestora Emitente: 020201 - Secretaria municipal de administracao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS EVENTUAL DE ORNAMENTACAO DO EVENTO EM ALUSAO AO DIA 18 DE MAIO (COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES) NA LOCALIDADE SAO JOSE DOS MATOS.
Fornecedor: 03276609371 - ANA CAROLINE ALVES SILVEIRA
Programa 0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO
Ação 2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)