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DESPESAS

Dados do empenho: 0531017

Data: 31/05/2024
Valor(R$): 12.266,97
Uni.Gestora Emitente: 020101 - Gabinete do prefeito
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL-GABINETE DO PREFEITO.
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO
Ação 2003 - MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO - 2
Elemento 11
Subelemento 1101
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/05/2024 020101 - Gabinete do prefeito 12266,97
31/05/2024 020101 - Gabinete do prefeito 12266,97
31/05/2024 020101 - Gabinete do prefeito 12266,97
31/05/2024 020101 - Gabinete do prefeito 12266,97

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/05/2024 020101 - Gabinete do prefeito 12266,97