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BUSCAR DESPESAS 2024
DESPESAS
Dados do empenho: 0531020
| Data: | 31/05/2024 |
| Valor(R$): | 3.604,22 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020202 - Controladoria geral |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL- CONTROLADORIA GERAL. |
| Fornecedor: | 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Programa | 0003 - CONTROLE INTERNO - NADA INFORMADO |
| Ação | 2017 - MANUTENCAO DA CONTROLADORIA MUNICIPAL - 2 |
| Elemento | 11 |
| Subelemento | 1101 |
| Fonte | 999 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 999 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 31/05/2024 | 020202 - Controladoria geral | 3604,22 |
| 31/05/2024 | 020202 - Controladoria geral | 3604,22 |
| 31/05/2024 | 020202 - Controladoria geral | 3604,22 |
| 31/05/2024 | 020202 - Controladoria geral | 3604,22 |
Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 31/05/2024 | 020202 - Controladoria geral | 3604,22 |