BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0531033

Data: 31/05/2024
Valor(R$): 2.108,88
Uni.Gestora Emitente: 020201 - Secretaria municipal de administracao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PARCELAMENTO.
Fornecedor: 00394460005887 - RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Programa 0043 - SERV. DA DIV. INTERNA PAC. C O SIST. DE PREV. SOC - NADA INFORMADO
Ação 1024 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - 1
Elemento 71
Subelemento 7101
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/05/2024 020201 - Secretaria municipal de administracao 2108,88
31/05/2024 020201 - Secretaria municipal de administracao 2108,88
31/05/2024 020201 - Secretaria municipal de administracao 2108,88
31/05/2024 020201 - Secretaria municipal de administracao 2108,88

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/05/2024 020201 - Secretaria municipal de administracao 2108,88