Data: |
01/07/2024 |
Valor(R$): |
26.030,40 |
Uni.Gestora Emitente: |
020301 - Secretaria municipal de educacao |
Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
Fornecedor: |
17134601000190 - RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA |
Programa |
0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO |
Ação |
2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2 |
Elemento |
30 |
Subelemento |
3007 |
Fonte |
200 |
Modalidade |
90 |
Modalidade da Aplicação |
90 |
Fonte |
200 |