BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0701009

Data: 01/07/2024
Valor(R$): 26.030,40
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Secretaria municipal de educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Fornecedor: 17134601000190 - RODRIGUES & RODRIGUES HIGIENIZAR LTDA
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2
Elemento 30
Subelemento 3007
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
01/07/2024 020301 - Secretaria municipal de educacao 26030,40
01/07/2024 020301 - Secretaria municipal de educacao 26030,40
01/07/2024 020301 - Secretaria municipal de educacao 26030,40
01/07/2024 020301 - Secretaria municipal de educacao 26030,40

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
10/07/2024 020301 - Secretaria municipal de educacao 26030,40