| Data: |
03/07/2024 |
| Valor(R$): |
3.500,00 |
| Uni.Gestora Emitente: |
020401 - Fundo municipal de saude |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS DOS PONTOS DE TELESAUDE, NA ATENCAO PRIMARIA A SAUDE E CADASTRAMENTO DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DO INCENTIVO FINANCEIRO. |
| Fornecedor: |
28054051000115 - JOSE GABRIEL GOMES DE OLIVEIRA 70350728372 |
| Programa |
0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO |
| Ação |
2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2 |
| Elemento |
39 |
| Subelemento |
3905 |
| Fonte |
300 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
300 |