BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0703002

Data: 03/07/2024
Valor(R$): 8.480,36
Uni.Gestora Emitente: 020502 - Programas especiais da assistencia social
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Fornecedor: 44758817000107 - MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
Programa 0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO
Ação 2061 - MANUTENCAO DO PROTECAO SOCIAL BASICA - 2
Elemento 30
Subelemento 3022
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
03/07/2024 020502 - Programas especiais da assistencia social 8480,36
03/07/2024 020502 - Programas especiais da assistencia social 8480,36
03/07/2024 020502 - Programas especiais da assistencia social 285,90
03/07/2024 020502 - Programas especiais da assistencia social 285,90
03/07/2024 020502 - Programas especiais da assistencia social 8194,46
03/07/2024 020502 - Programas especiais da assistencia social 8194,46

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
10/07/2024 020502 - Programas especiais da assistencia social 285,90
10/07/2024 020502 - Programas especiais da assistencia social 8194,46