BUSCAR DESPESAS 2024
DESPESAS
Data: | 03/07/2024 |
Valor(R$): | 8.480,36 |
Uni.Gestora Emitente: | 020502 - Programas especiais da assistencia social |
Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
Fornecedor: | 44758817000107 - MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES |
Programa | 0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO |
Ação | 2061 - MANUTENCAO DO PROTECAO SOCIAL BASICA - 2 |
Elemento | 30 |
Subelemento | 3022 |
Fonte | 999 |
Modalidade | 90 |
Modalidade da Aplicação | 90 |
Fonte | 999 |
Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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03/07/2024 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | 8480,36 |
03/07/2024 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | 8480,36 |
03/07/2024 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | 285,90 |
03/07/2024 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | 285,90 |
03/07/2024 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | 8194,46 |
03/07/2024 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | 8194,46 |
Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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10/07/2024 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | 285,90 |
10/07/2024 | 020502 - Programas especiais da assistencia social | 8194,46 |