Data: |
04/07/2024 |
Valor(R$): |
4.500,00 |
Uni.Gestora Emitente: |
020201 - Secretaria municipal de administracao |
Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL. |
Fornecedor: |
11771298000150 - IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI |
Programa |
0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO |
Ação |
2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2 |
Elemento |
39 |
Subelemento |
3916 |
Fonte |
999 |
Modalidade |
90 |
Modalidade da Aplicação |
90 |
Fonte |
999 |