BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0704007

Data: 04/07/2024
Valor(R$): 4.500,00
Uni.Gestora Emitente: 020201 - Secretaria municipal de administracao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Fornecedor: 11771298000150 - IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
Programa 0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO
Ação 2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2
Elemento 39
Subelemento 3916
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)