BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0705003

Data: 05/07/2024
Valor(R$): 10.270,40
Uni.Gestora Emitente: 020303 - Fundeb
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Fornecedor: 02488226000109 - ALMEIDA REPRESENTACOES E COMERCIO DE MATERIAL ESCO
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2040 - MANUTENCAO DO ENSINO ADMINISTRATIVO - 2
Elemento 30
Subelemento 3016
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
05/07/2024 020303 - Fundeb 10270,40
05/07/2024 020303 - Fundeb 10270,40
05/07/2024 020303 - Fundeb 10270,40
05/07/2024 020303 - Fundeb 10270,40

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
10/07/2024 020303 - Fundeb 10270,40