| Data: |
09/07/2024 |
| Valor(R$): |
1.318,18 |
| Uni.Gestora Emitente: |
020401 - Fundo municipal de saude |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR COM ENCARGOS CONCERNENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- PSF. |
| Fornecedor: |
00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO |
| Programa |
0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO |
| Ação |
2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2 |
| Elemento |
11 |
| Subelemento |
1151 |
| Fonte |
999 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
999 |