BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0710003

Data: 10/07/2024
Valor(R$): 3.063,77
Uni.Gestora Emitente: 020201 - Secretaria municipal de administracao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASEP DA CONTA CORRENTE 25272-7.
Fornecedor: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA
Programa 0044 - CONTRIBUICOES PARA O PASEP - NADA INFORMADO
Ação 2007 - ENCARGOS COM PASEP - 2
Elemento 47
Subelemento 4715
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
10/07/2024 020201 - Secretaria municipal de administracao 3063,77
10/07/2024 020201 - Secretaria municipal de administracao 3063,77
10/07/2024 020201 - Secretaria municipal de administracao 3063,77
10/07/2024 020201 - Secretaria municipal de administracao 3063,77

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
10/07/2024 020201 - Secretaria municipal de administracao 3063,77