BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0710016

Data: 10/07/2024
Valor(R$): 24.409,56
Uni.Gestora Emitente: 020201 - Secretaria municipal de administracao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO JUNTO A INSTITUICAO FINANCEIRA.
Fornecedor: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA
Programa 0043 - SERV. DA DIV. INTERNA PAC. C O SIST. DE PREV. SOC - NADA INFORMADO
Ação 1024 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - 1
Elemento 71
Subelemento 7101
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
10/07/2024 020201 - Secretaria municipal de administracao 24409,56
10/07/2024 020201 - Secretaria municipal de administracao 24409,56
10/07/2024 020201 - Secretaria municipal de administracao 24409,56
10/07/2024 020201 - Secretaria municipal de administracao 24409,56

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
10/07/2024 020201 - Secretaria municipal de administracao 24409,56