BUSCAR DESPESAS 2024
DESPESAS
Data: | 10/07/2024 |
Valor(R$): | 24.409,56 |
Uni.Gestora Emitente: | 020201 - Secretaria municipal de administracao |
Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AMORTIZACAO DE EMPRESTIMO JUNTO A INSTITUICAO FINANCEIRA. |
Fornecedor: | 00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA |
Programa | 0043 - SERV. DA DIV. INTERNA PAC. C O SIST. DE PREV. SOC - NADA INFORMADO |
Ação | 1024 - AMORTIZACAO DA DIVIDA CONTRATADA - 1 |
Elemento | 71 |
Subelemento | 7101 |
Fonte | 999 |
Modalidade | 90 |
Modalidade da Aplicação | 90 |
Fonte | 999 |
Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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10/07/2024 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | 24409,56 |
10/07/2024 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | 24409,56 |
10/07/2024 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | 24409,56 |
10/07/2024 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | 24409,56 |
Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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10/07/2024 | 020201 - Secretaria municipal de administracao | 24409,56 |