BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0710018

Data: 10/07/2024
Valor(R$): 836,00
Uni.Gestora Emitente: 020201 - Secretaria municipal de administracao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA COM A CNM- CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS.
Fornecedor: 00703157000183 - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS
Programa 0015 - ENCARGOS COM INSTITUICOES - NADA INFORMADO
Ação 2015 - ENCARGOS COM APPM CNM - 2
Elemento 41
Subelemento 4103
Fonte 999
Modalidade 50
Modalidade da Aplicação 50
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
10/07/2024 020201 - Secretaria municipal de administracao 836,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
10/07/2024 020201 - Secretaria municipal de administracao 836,00