BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0712003

Data: 12/07/2024
Valor(R$): 80,00
Uni.Gestora Emitente: 020101 - Gabinete do prefeito
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A 01 (UMA) DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DA SECRETARIA JUNTO A JUNTA MILITAR EM TERESINA-PI.
Fornecedor: 02774912318 - JOSIELLY INGLID CARDOZO
Programa 0012 - JUNTA DE SERVICO MILITAR - NADA INFORMADO
Ação 2005 - MANUTENCAO DA JUNTA DE SERVICO MILITAR - 2
Elemento 14
Subelemento 1401
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
12/07/2024 020101 - Gabinete do prefeito 80,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
12/07/2024 020101 - Gabinete do prefeito 80,00