BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0715004

Data: 15/07/2024
Valor(R$): 28,35
Uni.Gestora Emitente: 020502 - Programas especiais da assistencia social
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA.
Fornecedor: 06840748000189 - ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI
Programa 0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO
Ação 2061 - MANUTENCAO DO PROTECAO SOCIAL BASICA - 2
Elemento 39
Subelemento 3929
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
15/07/2024 020502 - Programas especiais da assistencia social 28,35
15/07/2024 020502 - Programas especiais da assistencia social 28,35
15/07/2024 020502 - Programas especiais da assistencia social 28,35
15/07/2024 020502 - Programas especiais da assistencia social 28,35

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
15/07/2024 020502 - Programas especiais da assistencia social 28,35