BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0716004

Data: 16/07/2024
Valor(R$): 350,00
Uni.Gestora Emitente: 010101 - Camara municipal
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A DIARIA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSES DESTA CAMARA MUNICIPAL JUNTO A ORGAOS PUBLICOS EM TERESINA-PI. CARGO: VEREADOR
Fornecedor: 00492067376 - JOSE ALBERTO PEREIRA DA SILVA MONTEIRO ROSA
Programa 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - NADA INFORMADO
Ação 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL - 2
Elemento 14
Subelemento 1401
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
16/07/2024 010101 - Camara municipal 350,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
16/07/2024 010101 - Camara municipal 350,00