| Data: |
16/07/2024 |
| Valor(R$): |
606,00 |
| Uni.Gestora Emitente: |
010101 - Camara municipal |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE FORNECIMENTO DE EDICOES DIARIAS DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, PARA DISTRIBUICAO COM ENTIDADES E REPARTICOES PUBLICAS DO MUNICIPIO , OBJETIVANDO FAVORECER O CONTROLE SOCIAL, CFE. RECOMENDACAO DO MPF E DE ACORDO COM ALEI 9452 97, DE 20 03 1997. |
| Fornecedor: |
07989781000138 - DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA |
| Programa |
0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - NADA INFORMADO |
| Ação |
2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL - 2 |
| Elemento |
39 |
| Subelemento |
3968 |
| Fonte |
999 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
999 |