Data: |
31/07/2024 |
Valor(R$): |
1.412,00 |
Uni.Gestora Emitente: |
020301 - Secretaria municipal de educacao |
Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE SISTEMAS NO TELECENTRO MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
Fornecedor: |
06055888300 - IVONILDO VIEIRA DA SILVA |
Programa |
0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO |
Ação |
2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2 |
Elemento |
36 |
Subelemento |
3606 |
Fonte |
200 |
Modalidade |
90 |
Modalidade da Aplicação |
90 |
Fonte |
200 |