BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0731006

Data: 31/07/2024
Valor(R$): 2.392,85
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Secretaria municipal de educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO FONOAUDIOLOGA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Fornecedor: 02796110303 - ANTONIO ARISTIDES SOARES DE PINHO
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)