BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0731006

Data: 31/07/2024
Valor(R$): 1.412,00
Uni.Gestora Emitente: 020502 - Programas especiais da assistencia social
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ORIENTADORA SOCIAL DO SCFV-SERVICO DE CONVIVENVIA E FORTALESCIMENTO DE VINCULO FAMILIAR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
Fornecedor: 81337140368 - ANTONIA NILDA DA SILVA VIEIRA
Programa 0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO
Ação 2061 - MANUTENCAO DO PROTECAO SOCIAL BASICA - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)