BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0805003

Data: 05/08/2024
Valor(R$): 2.467,95
Uni.Gestora Emitente: 020303 - Fundeb
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Fornecedor: 44758817000107 - MARCIA CARDOSO FERREIRA GUIMARAES
Programa 0048 - ENSINO INFANTIL - NADA INFORMADO
Ação 2071 - MANUTENCAO DO ENSINO INFANTIL ADMINISTRATIVO - 2
Elemento 30
Subelemento 3022
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
05/08/2024 020303 - Fundeb 2467,95
05/08/2024 020303 - Fundeb 2467,95
05/08/2024 020303 - Fundeb 2467,95
05/08/2024 020303 - Fundeb 2467,95

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
06/08/2024 020303 - Fundeb 2467,95