BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0814010

Data: 14/08/2024
Valor(R$): 5.424,00
Uni.Gestora Emitente: 010101 - Camara municipal
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONCERNETE AOS SERVIDORES DESTA CAMARA MUNICIPAL- FOLHA DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO.
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - NADA INFORMADO
Ação 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL - 2
Elemento 11
Subelemento 1101
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
14/08/2024 010101 - Camara municipal 5424,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
14/08/2024 010101 - Camara municipal 5424,00