| Data: |
19/08/2024 |
| Valor(R$): |
4.000,00 |
| Uni.Gestora Emitente: |
020301 - Secretaria municipal de educacao |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONTRATACAO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| Fornecedor: |
10595159000150 - RYAN RONERY SOARES ME |
| Programa |
0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO |
| Ação |
2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2 |
| Elemento |
39 |
| Subelemento |
3905 |
| Fonte |
200 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
200 |