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BUSCAR DESPESAS 2024
DESPESAS
Dados do empenho: 0820003
| Data: | 20/08/2024 |
| Valor(R$): | 6.698,68 |
| Uni.Gestora Emitente: | 020303 - Fundeb |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS DE SERVIDORES FUNDEB MAG.- U.E JOAO DE MATOS-FUNDAMENTAL DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. |
| Fornecedor: | 29979036000140 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| Programa | 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO |
| Ação | 2041 - MANUTENCAO DO ENSINO MAGISTERIO - 2 |
| Elemento | 13 |
| Subelemento | 1302 |
| Fonte | 230 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 230 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
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