BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0826008

Data: 26/08/2024
Valor(R$): 2.050,00
Uni.Gestora Emitente: 020201 - Secretaria municipal de administracao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS REFERENTE AO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA INTEGRADO (SCPI), SISTEMA INTEGRADO DE PESSOAL (SIP) E SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADACAO (SIA).
Fornecedor: 12996028000100 - AURELIO & VERAS LTDA
Programa 0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO
Ação 2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2
Elemento 39
Subelemento 3905
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
26/08/2024 020201 - Secretaria municipal de administracao 2050,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/08/2024 020201 - Secretaria municipal de administracao 2050,00