BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0829034

Data: 29/08/2024
Valor(R$): 1.512,00
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM DA UBS DO SAO JOSE DOS MATOS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
Fornecedor: 04707102336 - ANTONIA DA SILVA OLIVEIRA
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
29/08/2024 020401 - Fundo municipal de saude 1512,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/08/2024 020401 - Fundo municipal de saude 1512,00