BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0830001

Data: 30/08/2024
Valor(R$): 7.949,63
Uni.Gestora Emitente: 020402 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO CONCERNENTE AOS SERVIDORES DO PAB SAUDE-AGENTE DE ENDEMIAS.
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2047 - MANUTENCAO DO PAB - 2
Elemento 11
Subelemento 1101
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)