BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0830004

Data: 30/08/2024
Valor(R$): 600,00
Uni.Gestora Emitente: 020502 - Programas especiais da assistencia social
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO-PI.
Fornecedor: 05980848355 - JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA
Programa 0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO
Ação 2061 - MANUTENCAO DO PROTECAO SOCIAL BASICA - 2
Elemento 36
Subelemento 3614
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)