Data: |
30/08/2024 |
Valor(R$): |
600,00 |
Uni.Gestora Emitente: |
020502 - Programas especiais da assistencia social |
Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICO PRESTADO DE LOCACAO DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS DO MUNICIPIO DE NOVO SANTO ANTONIO-PI. |
Fornecedor: |
05980848355 - JOSEANE LIMA DE OLIVEIRA |
Programa |
0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO |
Ação |
2061 - MANUTENCAO DO PROTECAO SOCIAL BASICA - 2 |
Elemento |
36 |
Subelemento |
3614 |
Fonte |
999 |
Modalidade |
90 |
Modalidade da Aplicação |
90 |
Fonte |
999 |