BUSCAR DESPESAS 2024

DESPESAS

Dados do empenho: 0830017

Data: 30/08/2024
Valor(R$): 1.318,18
Uni.Gestora Emitente: 020402 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM FOLHA DE PAGAMENTO MENSAL CONCERNENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- PSF.
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0064 - ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE - NADA INFORMADO
Ação 2048 - MANUTENCAO DO PSF - 2
Elemento 11
Subelemento 1151
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
30/08/2024 020402 - Programas especiais da saude 1318,18
30/08/2024 020402 - Programas especiais da saude 1318,18

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)