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BUSCAR DESPESAS 2024
DESPESAS
Dados do empenho: 1111010
| Data: | 11/11/2024 |
| Valor(R$): | 313,07 |
| Uni.Gestora Emitente: | 010101 - Camara municipal |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DESTA CAMARA MUNCIPAL. |
| Fornecedor: | 06840748000189 - ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI |
| Programa | 0001 - PROCESSO LEGISLATIVO - NADA INFORMADO |
| Ação | 2001 - MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL - 2 |
| Elemento | 39 |
| Subelemento | 3929 |
| Fonte | 999 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 999 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 11/11/2024 | 010101 - Camara municipal | 313,07 |
| 11/11/2024 | 010101 - Camara municipal | 313,07 |
| 11/11/2024 | 010101 - Camara municipal | 313,07 |
| 11/11/2024 | 010101 - Camara municipal | 313,07 |
Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 11/11/2024 | 010101 - Camara municipal | 313,07 |