BUSCAR DESPESAS 2025

DESPESAS

Dados do empenho: 0127001

Data: 27/01/2025
Valor(R$): 3.800,00
Uni.Gestora Emitente: 020301 - Secretaria municipal de educacao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PALESTRA EDUCACIONAL PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Fornecedor: 37312280000183 - JOEL DIAS QUARESMA 88383385234
Programa 0049 - ENSINO FUNDAMENTAL - NADA INFORMADO
Ação 2030 - MANUNTENCAO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO - 2
Elemento 39
Subelemento 3905
Fonte 200
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 200

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
27/01/2025 020301 - Secretaria municipal de educacao 3800,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
27/01/2025 020301 - Secretaria municipal de educacao 3800,00