BUSCAR DESPESAS 2025

DESPESAS

Dados do empenho: 0131004

Data: 31/01/2025
Valor(R$): 6.733,33
Uni.Gestora Emitente: 020402 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM FERIAS CONCERNENTE AOS SERVIDORES DO PROGRAMA DE SAUDE DA FAMILIA- PSF.
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0064 - ASSISTENCIA DOMICILIAR DE SAUDE - NADA INFORMADO
Ação 2048 - MANUTENCAO DO PSF - 2
Elemento 11
Subelemento 1145
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/01/2025 020402 - Programas especiais da saude 6733,33
31/01/2025 020402 - Programas especiais da saude 6733,33
31/01/2025 020402 - Programas especiais da saude 6733,33
31/01/2025 020402 - Programas especiais da saude 6733,33
31/01/2025 020402 - Programas especiais da saude 6733,33
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31/01/2025 020402 - Programas especiais da saude 6733,33
31/01/2025 020402 - Programas especiais da saude 6733,33
31/01/2025 020402 - Programas especiais da saude 6733,33
31/01/2025 020402 - Programas especiais da saude 6733,33
31/01/2025 020402 - Programas especiais da saude 6733,33
31/01/2025 020402 - Programas especiais da saude 6733,33

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
31/01/2025 020402 - Programas especiais da saude 6733,33