BUSCAR DESPESAS 2025

DESPESAS

Dados do empenho: 0131009

Data: 31/01/2025
Valor(R$): 45.537,56
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA COM FOLHA MENSAL CONCERNENTE AOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE- ADMINISTRACAO.
Fornecedor: 00000000000000 - FOLHA DE PAGAMENTO
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2
Elemento 11
Subelemento 1101
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)