BUSCAR DESPESAS 2025

DESPESAS

Dados do empenho: 0203016

Data: 03/02/2025
Valor(R$): 2.603,98
Uni.Gestora Emitente: 020402 - Programas especiais da saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO OPERADOR DE SISTEMAS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
Fornecedor: 66180597391 - SILVERLENE MARQUES DE SOUSA
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2047 - MANUTENCAO DO PAB - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
03/02/2025 020402 - Programas especiais da saude 2603,98
03/02/2025 020402 - Programas especiais da saude 2603,98
03/02/2025 020402 - Programas especiais da saude 2603,98
03/02/2025 020402 - Programas especiais da saude 2603,98

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
03/02/2025 020402 - Programas especiais da saude 2603,98