BUSCAR DESPESAS 2025

DESPESAS

Dados do empenho: 0203034

Data: 03/02/2025
Valor(R$): 2.268,04
Uni.Gestora Emitente: 021000 - Sec. mun de cultura e turismo
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICO EVENTUAL NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO E PRODUCAO DE CAMARINS DA BANDA JOTAVE DURANTE FESTA EM PRACA PUBLICA EM ALUSAO AO ANIVERSARIO DE EMANCIPACAO DA CIDADE.
Fornecedor: 05587635376 - NATALIA FELIX BARBOSA
Programa 0020 - DIFUSAO CULTURAL - NADA INFORMADO
Ação 2074 - MANUT. DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
03/02/2025 021000 - Sec. mun de cultura e turismo 2268,04
03/02/2025 021000 - Sec. mun de cultura e turismo 2268,04
03/02/2025 021000 - Sec. mun de cultura e turismo 2268,04
03/02/2025 021000 - Sec. mun de cultura e turismo 2268,04

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
03/02/2025 021000 - Sec. mun de cultura e turismo 2268,04