| Data: |
04/02/2025 |
| Valor(R$): |
600,00 |
| Uni.Gestora Emitente: |
020501 - Fundo municipal de assistencia social |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS COM DUAS (02) DIARIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DA SECRETARIA JUNTO AO SASC EM TERESINA-PI. CARGO: SECRETARIA DE ASSISTENTE SOCIAL. |
| Fornecedor: |
36171212334 - ANA LUCIA LIMA DE OLIVEIRA |
| Programa |
0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO |
| Ação |
2056 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - 2 |
| Elemento |
14 |
| Subelemento |
1401 |
| Fonte |
999 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
999 |