BUSCAR DESPESAS 2025

DESPESAS

Dados do empenho: 0204013

Data: 04/02/2025
Valor(R$): 3,40
Uni.Gestora Emitente: 020201 - Secretaria municipal de administracao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A TARIFAS BANCARIA DA CONTA: 9313-0.
Fornecedor: 00000000000191 - BANCO DO BRASIL SA
Programa 0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO
Ação 2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2
Elemento 39
Subelemento 3959
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
04/02/2025 020201 - Secretaria municipal de administracao 3,40
04/02/2025 020201 - Secretaria municipal de administracao 3,40
04/02/2025 020201 - Secretaria municipal de administracao 3,40
04/02/2025 020201 - Secretaria municipal de administracao 3,40

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
04/02/2025 020201 - Secretaria municipal de administracao 3,40