BUSCAR DESPESAS 2025

DESPESAS

Dados do empenho: 0205008

Data: 05/02/2025
Valor(R$): 1.030,93
Uni.Gestora Emitente: 020201 - Secretaria municipal de administracao
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A SERVICOS EVENTUAL DE LOCACAO DE SOM DURANTE III COPA ALFREDO PARA ESTA PREFEITURA.
Fornecedor: 08294408360 - VALDEMAR PEREIRA DE MOURA JUNIOR
Programa 0004 - ADMINISTRACAO GERAL - NADA INFORMADO
Ação 2006 - MANUT. DA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO - 2
Elemento 36
Subelemento 3606
Fonte 999
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 999

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
05/02/2025 020201 - Secretaria municipal de administracao 1030,93
05/02/2025 020201 - Secretaria municipal de administracao 1030,93
05/02/2025 020201 - Secretaria municipal de administracao 1030,93
05/02/2025 020201 - Secretaria municipal de administracao 1030,93

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
05/02/2025 020201 - Secretaria municipal de administracao 1030,93