BUSCAR DESPESAS 2025

DESPESAS

Dados do empenho: 0210007

Data: 10/02/2025
Valor(R$): 10.945,00
Uni.Gestora Emitente: 020401 - Fundo municipal de saude
Descrição: VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A AQUISICAO DE AUTOPECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULOS DESTA SECRETARIA MUNICPAL DE SAUDE.
Fornecedor: 11771298000150 - IPIRANGA AUTO SERVICOS EIRELI
Programa 0059 - ASSISTENCIA MEDICA - NADA INFORMADO
Ação 2044 - MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - 2
Elemento 30
Subelemento 3039
Fonte 300
Modalidade 90
Modalidade da Aplicação 90
Fonte 300

Liquidação

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
10/02/2025 020401 - Fundo municipal de saude 10945,00

Pagamentos

Data Uni.Gestora Emitente Valor(R$)
11/02/2025 020401 - Fundo municipal de saude 10945,00