| Data: |
11/02/2025 |
| Valor(R$): |
5.201,56 |
| Uni.Gestora Emitente: |
020501 - Fundo municipal de assistencia social |
| Descrição: |
VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS PARA ESTE FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. |
| Fornecedor: |
41258385000179 - EDITORA E GRAFICA IMPRIME LTDA-EPP |
| Programa |
0065 - ASSISTENCIA COMUNITARIA - NADA INFORMADO |
| Ação |
2056 - MANUTENCAO DO FUNDO MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL - 2 |
| Elemento |
39 |
| Subelemento |
3944 |
| Fonte |
999 |
| Modalidade |
90 |
| Modalidade da Aplicação |
90 |
| Fonte |
999 |