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BUSCAR DESPESAS 2025
DESPESAS
Dados do empenho: 0212006
| Data: | 12/02/2025 |
| Valor(R$): | 5.950,00 |
| Uni.Gestora Emitente: | 021000 - Sec. mun de cultura e turismo |
| Descrição: | VALOR QUE SE EMPENHA P PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE A EDITAL DE PREMIACAO 001 2025. |
| Fornecedor: | 05066947000119 - ASSOCIACAO DE CAPACITACAO DE JOVENS |
| Programa | 0020 - DIFUSAO CULTURAL - NADA INFORMADO |
| Ação | 2079 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL - 2 |
| Elemento | 31 |
| Subelemento | 3101 |
| Fonte | 999 |
| Modalidade | 90 |
| Modalidade da Aplicação | 90 |
| Fonte | 999 |
Liquidação
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 12/02/2025 | 021000 - Sec. mun de cultura e turismo | 5950,00 |
Pagamentos
| Data | Uni.Gestora Emitente | Valor(R$) |
|---|---|---|
| 12/02/2025 | 021000 - Sec. mun de cultura e turismo | 5950,00 |